1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 894-1-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pudeto N° 56, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pudeto N° 56, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 14923914,8 Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 56, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DRACO E.I.R.L. Razón Social Constructora Francisco Javier Pino Inostroza EIRL R.U.T. 76.348.375-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA DRACO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad   LOS MATERIALES A UTILIZAR SERAN DE PRIMERA CALIDAD. $ 78.546.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.546.920 $ 78.546.920

Total Neto	$ 78.546.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.923.915
TOTAL OC	$ 93.470.835