1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LA LICITACIÓN 894-5-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pudeto N° 56, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pudeto N° 56, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 38573714,69 Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 56, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA ANDREA VALENZUELA VALDIVIA Razón Social CAMILA ANDREA VALENZUELA VALDIVIA R.U.T. 16.554.485-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMILA ANDREA VALENZUELA VALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101901 Sistemas de perforación o barrenado 1 Unidad no definida     $ 203.019.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.019.551 $ 203.019.551

Total Neto	$ 203.019.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.573.715
TOTAL OC	$ 241.593.266