1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-142-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra DOF-DISTRIBUCION DIARIO OFICIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-28-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 754646,75 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meta S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS META S A R.U.T. 96.646.430-5 Sucursal Meta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 1 Unidad SERV.DISTRIBUCION DIARIO OFICIAL FACTURA N° 78817 PROPORCIONAL 16 DIAS MES AGOSTO DE N° 176 DEL 21/01/2016   $ 3.971.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971.825 $ 3.971.825

Total Neto	$ 3.971.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754.647
TOTAL OC	$ 4.726.472