1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-189-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DOF-Servicio de Aseo desde Agosto a Diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4179 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 760221,92 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMI Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL R.U.T. 76.841.350-9 Sucursal ROMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad Servicio de Aseo y Mantención para oficinas ubicadas en Diario Oficial, desde el 02 de agosto al 02 de Diciembre de 2019.   $ 1.000.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.001.168 $ 4.001.168

Total Neto	$ 4.001.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.222
TOTAL OC	$ 4.761.390