1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DOF-Servicio de aseo y mantencion de oficinas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 1330388,36 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMI Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL R.U.T. 76.841.350-9 Sucursal ROMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Unidad Servicio de aseo y mantencion de oficinas desde enero a julio 2019.   $ 1.000.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002.044 $ 7.002.044

Total Neto	$ 7.002.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.388
TOTAL OC	$ 8.332.432