1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-224-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DDOF-RENOVACION GARANTIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 448,8997 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(2365) US$ 2.365,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.365,00 US$ 2.365,00

Total Neto	US$ 2.365,00
Descuento	US$ 2,37
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 448,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.811,53