1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DOF - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ELECTRICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Dr.Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 7983193,14 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida DOF - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ELECTRICOS EN DEPENDENCIAS DEL DIARIO OFICIAL, UBICADA EN DR. TORRES BOONEN #511, PROVIDENCIA, SANTIAGO.   $ 42.016.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.806 $ 42.016.806

Total Neto	$ 42.016.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 49.999.999