1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DOF- Reparación Equipos Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Segurida Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación de Fuga a EAA Split muro Of. Servidores   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad Reinstalación de Condensadoras ubicadas en techumbre.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500