1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894776-73-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra DOF- Reparación ducto vertical de salida agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Diario Oficial Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Dr.Torres Boonen 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Dr.Torres Boonen 511 Comuna Providencia Impuesto 13144,58 Dirección de Envío de la Factura Dr.Torres Boonen 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AABAB Razón Social JUAN CARLOS YANEZ PALMA R.U.T. 15.319.389-4 Sucursal AABAB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Limpieza y reparación ducto vertical salida de agua   $ 69.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.182 $ 69.182

Total Neto	$ 69.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.145
TOTAL OC	$ 82.327