|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
894776-99-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DOF - Servicio de suministro, instalación y reciclaje de baterías. (E1O2RT9) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Dr.Torres Boonen 511 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
440946,87 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Torres Boonen 511 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROPACOP |
|
Razón Social |
PROPACOP SPA
|
|
R.U.T. |
77.834.148-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROPACOP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111707
| Baterías de plomo-ácido | 1 | Unidad | Servicio de suministro e instalación de 128 baterías para equipo UPS APC de 40 Kva., Servicio de reciclaje de desechos para las baterías reemplazadas, incluyendo el traslado seguro de estas a empresa que realice proceso de reciclaje inmediatamente que termine la instalación de las nuevas baterías y el equipo UPS quede operativo más la entrega de informes de reciclaje y certificado de disposición final de residuo peligroso, Según documento adjunto. (E1O2RT9) | |
$ 2.320.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.320.773
|
$ 2.320.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.320.773
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 440.947
|
|
$ 2.761.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.