1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO CONTACT CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894777-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1945 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 2900552,54 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APORTA Razón Social APORTA CONTACT CENTER LIMITADA R.U.T. 76.265.994-8 Sucursal APORTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad SERV.CONTACT CENTER FACTURA N° 722 MES ABRIL DE N° 820 DEL 05/06/2017   $ 15.266.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.266.066 $ 15.266.066

Total Neto	$ 15.266.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.900.553
TOTAL OC	$ 18.166.619