1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra DEM- Prórroga por servicio manteción y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 6897159,6 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAGORI Razón Social ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA R.U.T. 11.485.227-9 Sucursal RAGORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de inmuebles para dependencias del Departamento de Extranjería y Migración.   $ 36.300.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300.840 $ 36.300.840

Total Neto	$ 36.300.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.897.160
TOTAL OC	$ 43.198.000