1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DEM- Mantención bimensual julio-agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2544 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 174766,470586 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Mantención bimensual julio-agosto: San Antonio 580 y Matucana   $ 919.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.824 $ 919.824

Total Neto	$ 919.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.766
TOTAL OC	$ 1.094.590