1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-202-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO CALLCENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 2700964 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Assin Ltda Razón Social SOC ASESORIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 89.153.900-2 Sucursal Assin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141619 Administración de relaciones con los consumidor (C 1 Unidad Servicio de Callcenter factura n° 483 mes febrero DE N° 3687 del 28/09/2015   $ 14.215.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.215.600 $ 14.215.600

Total Neto	$ 14.215.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.700.964
TOTAL OC	$ 16.916.564