1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-342-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO DE CONTAC CENTER MES JULIO Y SEPTIEMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894777-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 5686328,36 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APORTA Razón Social Sicc Call Center Ltda R.U.T. 76.265.994-8 Sucursal APORTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad Servicio de Contac Center Mes Julio Factura N°495   $ 14.215.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.215.821 $ 14.215.821 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad Servicio de Contac Center Mes Septiembre Factura N°501   $ 15.712.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.712.223 $ 15.712.223

Total Neto	$ 29.928.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.686.328
TOTAL OC	$ 35.614.372