1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-351-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DEM- Modificación aseo DEM sanitizaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894777-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra CAHACABUCO 1216, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4379 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación San Antonio 580, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 1824000 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASI retail ltda. Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL R.U.T. 76.054.641-0 Sucursal ASI retail ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de sanitización   $ 9.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600.000 $ 9.600.000

Total Neto	$ 9.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824.000
TOTAL OC	$ 11.424.000