1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-355-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra (DEM) MANTENCIÓN BIMENSUAL EQUIPOS DE A.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 105309,4 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 35 Unidad no definida Equipo Split (San Antonio # 580)   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 14 Unidad no definida Equipo Split (Fanor Velasco N° 56)   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 42 Unidad no definida Equipo Ventana (San Antonio # 580)   $ 6.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.360 $ 255.360

Total Neto	$ 554.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.309
TOTAL OC	$ 659.569