1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-429-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra DEM-Servicio de Aseo en las dependencias ubicadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 4983826,54 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMI Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL R.U.T. 76.841.350-9 Sucursal ROMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad Servicio de aseo en las oficinas ubicadas en Matucana N° 1223 desde julio a diciembre.   $ 4.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720.000 $ 24.720.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y mantención de oficinas ubicadas en Matucana N° 1223 correspondiente al mes de Junio.   $ 1.510.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.666 $ 1.510.666

Total Neto	$ 26.230.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.983.827
TOTAL OC	$ 31.214.493