1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894777-797-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Migraciones y Extranjeria Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 580, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación CAHACABUCO 1216, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 2678456,03 Dirección de Envío de la Factura CAHACABUCO 1216, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Assin Ltda Razón Social SOC ASESORIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 89.153.900-2 Sucursal Assin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141619 Administración de relaciones con los consumidor (C 1 Unidad SERVICIO CALL CENTER MES NOVIEMBRE FACTURA N° 597   $ 14.097.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.097.137 $ 14.097.137

Total Neto	$ 14.097.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.678.456
TOTAL OC	$ 16.775.593