1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894778-109-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Infraestructura de servidores dedicados para herramientas de Ciberseguridad - Orden de compra derivado desde licitación ID 894778-19-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894778-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Red de Conectividad del Estado Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1326, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos N° 92 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 2841480,932 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isentinel SPA Razón Social ISENTINEL SPA R.U.T. 77.355.082-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal isentinel SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 2 Unidad Adquisición de servidores dedicados para herramientas de Ciberseguridad   $ 7.477.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.955.162 $ 14.955.163

Total Neto	$ 14.955.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.841.481
TOTAL OC	$ 17.796.644