1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894778-228-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra RCE- Mantenimiento de los sistemas de control de incendio de los Datacenter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Red de Conectividad del Estado Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1326, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1326, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 487,93 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1326, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NCO SpA Razón Social NCO SPA R.U.T. 76.467.257-7 Sucursal NCO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2594) US$ 2.594,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.594,00 US$ 2.594,00

Total Neto	US$ 2.594,00
Descuento	US$ 25,94
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 487,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.055,99