1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894778-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REDC-Serv. de acceso a internet nacional e interna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894778-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Red de Conectividad del Estado Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1326, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos N° 92 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 842,27 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222625 Servidores de acceso 11 Unidad Servicio de acceso a internet L2 desde febrero a diciembre 2019.   UF 270,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.970,0000 UF 2.970,0000 43222625 Servidores de acceso 11 Unidad Servicio de acceso a internet L1 desde febrero a diciembre 2019.   UF 133,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.463,0000 UF 1.463,0000

Total Neto	UF 4.433,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 842,2700
TOTAL OC	UF 5.275,2700