1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894863-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 894863-79-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894863-79-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Propuestas y Contratos Razón Social SERVIU Región de Coquimbo R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra Almagro 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU Región de Coquimbo R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 316,25 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consultor de construccion Razón Social JORGE ANTONIO AGUIRRE ALVAREZ R.U.T. 12.941.734-k Sucursal consultor de construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141503 Inspección de productos y materiales 1 Unidad FTO PROVINCIA ELQUI, se aplicará el porcentaje de retención designado por el SII para el año 2021. VALOR CON IMPUESTO INCLUIDO 10.75% UF 2.433,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.433,7500 UF 2.433,7500

Total Neto	UF 2.433,7500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios (11,5%)  11,5  %	UF 316,2500
TOTAL OC	UF 2.750,0000