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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
894863-38-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 894863-12-O121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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894863-12-O121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
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R.U.T. |
61.816.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Almagro 372 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1227,2641253 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almagro 372 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose Luis |
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Razón Social |
JOSE LUIS PARRA PERALTA
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R.U.T. |
12.843.131-4 |
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Sucursal |
Jose Luis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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104101001
| Licitación Pública de Obra MINVU | 1 | Unidad | El SERVIU Región de Coquimbo pagará al contratista JOSE LUIS PARRA PERALTA. hasta la suma de 7.686,549 U.F. (siete mil seiscientos ochenta y seis coma quinientos cuarenta y nueve Unidades de Fomento), mediante Estados de Pago que formulará la I.T.O. y que deberá llevar las firmas del contratista o de su representante legal, del Director de la Obra, del Jefe de la Sección de Pavimentación, del Jefe del Departamento Técnico. | Valor en UF |
UF 6.459,28
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 6.459,2849
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UF 6.459,2849
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Total Neto
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UF 6.459,2849
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 1.227,2641
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UF 7.686,5490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.