1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894863-82-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 894863-36-O120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894863-36-O120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Propuestas y Contratos Razón Social SERVIU Región de Coquimbo R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Unidad de Compra Almagro 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU Región de Coquimbo R.U.T. 61.816.000-9 Dirección de Facturación Almagro 372 Comuna La Serena Impuesto 757,9898319314 Dirección de Envío de la Factura Almagro 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian lemus bugueño Razón Social CHRISTIAN ANDRES LEMUS BUGUENO R.U.T. 13.199.079-0 Sucursal christian lemus bugueño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   Empresa Local de la Comuna de Salamanca UF 3.989,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.989,4202 UF 3.989,4202

Total Neto	UF 3.989,4202
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 757,9898
TOTAL OC	UF 4.747,4100