1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 895-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 895-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta isabel castillo gonzalez Razón Social MARTA ISABEL CASTILLO GONZALEZ R.U.T. 11.600.082-2 Sucursal marta isabel castillo gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo en Oficina Direccion General de Aguas   $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad Servicio de reparto de correspondencia local para la Oficina Direccion General de Aguas   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000