Orden de Compra. Nº895-44-AG23 "COMPRA DE GENERADORES POR compra ágil: 895-22-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-44-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GENERADORES POR compra ágil: 895-22-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.002 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 273336,66
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2023
TítuloDescripción
UNIDAD DE PAGO 540

FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA).

 

RUT 61.202.000-0

DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA

CONTACTO: PAOLA GUERRA RAMIREZ / CARLA MOLINA ANGEL

TELEFONO: +56 9 95282376

CORREO: paola.guerra@mop.gov.cl  con copia a  carla.molina@mop.gov.cl       

UNIDAD DE PAGO N° 540

Debe Enviar la Factura al correo: mop_dte@paperless.cl, en formato XML (de carácter obligatorio)

 

La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FINTEC
Razón Social FINTEC SPA
R.U.T. 77.174.339-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FINTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111606
 		Generadores hidráulicos3Unidad• Alternativa segura para los cortes de suministro. • Monofásico. • Potencia máxima de 2000W. • Tipo de arranque: manual. • Tipo de alimentación: gasolina • Peso no mayor a 10kg. • Autonomía mínimo de 2 horas. • Dimensiones máximas: 50 cm de largo x 25 cm de ancho x 40 cm de alto.  $ 479.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.614 $ 1.438.614
Total Neto $ 1.438.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.337
TOTAL OC $ 1.711.951


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.475.342-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.174.339-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.391.670-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.496.810-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.890.686-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.