Orden de Compra. Nº895-54-SE22 "Autoriza Trato Directo Realización de Aforos"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-54-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Autoriza Trato Directo Realización de Aforos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.001 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 5780761,21
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS PARA FACTURAR

FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA).

RUT 61.202.000-0

DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA

CONTACTO: PAOLA GUERRA RAMIREZ / CARLA MOLINA ANGEL

TELEFONO: +56 9 95282376

CORREO: paola.guerra@mop.gov.cl  con copia a  carla.molina@mop.gov.cl       

UNIDAD DE PAGO N° 540

Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl

 

La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VE MAS INGENIERIA
Razón Social VE MAS INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.930.429-0
Sucursal VE MAS INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171503
Inspección del agua superficial o terrestre1Unidad no definida   $ 30.425.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.425.059 $ 30.425.059
Total Neto $ 30.425.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.780.761
TOTAL OC $ 36.205.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.