1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895-65-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 895-20-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de zapatos de seguridad DGA IV, licitacion 895-20-co07 Proveniente de Licitación 895-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Matta 461 - Edif. Servicios Públicos Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA Comuna -1 Impuesto 124982 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guantes Industriales Verlan Ltda. R.U.T. 85.655.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Zapatos de protección 20 Par Zapatos de protección zapato de cuero hidrofugado de 2,2 mm, color café, forro cuero cromo thinsulate impermeable, puntera de fibra, plantilla suela natural, planta de acrilo nitrilo antideslizante, armado emplantillado, numeración segun anexo adjunto $ 32.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.800 $ 657.800

Total Neto	$ 657.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.982
TOTAL OC	$ 782.782