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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
895-7-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prórroga Contrato Mantención de Vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1277310,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS PARA FACTURAR | FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O
MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE
ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA).
RUT 61.202.000-0
DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA
CONTACTO: PAOLA GUERRA RAMIREZ / CARLA MOLINA ANGEL
TELEFONO: +56 9 95282376
CORREO: paola.guerra@mop.gov.cl con copia a carla.molina@mop.gov.cl
UNIDAD DE PAGO N° 540
Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl
La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la
cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al
principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga
referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP.
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| GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |
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Proveedor |
SERGAB LTDA |
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Razón Social |
Soc. Sergio Romero y Alejandra Santibañez Ltda
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R.U.T. |
76.447.520-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGAB LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | | |
$ 6.722.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.722.689
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$ 6.722.689
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Total Neto
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$ 6.722.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.277.311
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$ 8.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.