1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trijaval Distribuidora Razón Social Ma. Lorena León M R.U.T. 12.296.412-4 Sucursal Trijaval Distribuidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191505 Almohadillas abrasivas 2 Unidad no definida PADS NEGROS PADS NEGROS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad no definida SELLANTE PISO SELLANTE PISO $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.000

Justificación de exención de impuesto