1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895-85-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-20-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 / 30089740-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 157912,8 Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2020 Título Descripción DESPACHO Enviar producto a Esmeralda #248, Illapel. Oficina DGA Provincial de Choapa. Horario: desde las 09:00 a 17:00 horas. Autorización para depósito Se debe llenar formulario para transferencia. DATOS PARA FACTURAR FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA). RUT 61.202.000-0 DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA CONTACTO: PAOLA GUERRA RAMIREZ / ALVARO MILLA ZULETA TELEFONO: +56 9 95282376 CORREO: paola.guerra@mop.gov.cl  con copia a  alvaro.milla@mop.gov.cl         UNIDAD DE PAGO N° 540 Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINOR Razón Social SUMINISTROS DEL NORTE E.I.R.L R.U.T. 76.342.476-6 Sucursal SUMINOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA DE 3" Y ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 831.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.120 $ 831.120

Total Neto	$ 831.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.913
TOTAL OC	$ 989.033