1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895072-119-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO HABILITACIÓN DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 895072-7-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 1119717,12 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLFER Razón Social COLFER SPA R.U.T. 77.284.246-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COLFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida   AUMENTO DE CONTRATO HABILITACIÓN PISO 9 $ 5.893.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.893.248 $ 5.893.248

Total Neto	$ 5.893.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.119.717
TOTAL OC	$ 7.012.965