1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895072-252-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PANELES NT1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Subsecretaria de Educacion Parvularia R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Educacion Parvularia R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 10456 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edukim Razón Social EDUKIM S.A. R.U.T. 76.422.190-7 Sucursal Edukim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   2   (1520523 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUKIM MIS AMIGAS LAS LETRAS UNIDAD 1522524 (1520523) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUKIM MIS AMIGAS LAS LETRAS UNIDAD; Código: TEL0927; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.732 $ 56.732

Total Neto	$ 56.732
Descuento	$ 1.702
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.456
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.486