1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895072-259-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LIBROS AUTOCUIDADO E IDENTIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Subsecretaria de Educacion Parvularia R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Educacion Parvularia R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 417810 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Atelier S.A. - Casa Matriz Razón Social IMPRENTA ATELIER S.A. R.U.T. 89.557.000-1 Sucursal Imprenta Atelier S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90217) ; SERVICIO POR $ 100.000(23) $ 2.390.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.217 $ 2.390.217

Total Neto	$ 2.390.217
Descuento	$ 191.217
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.616.810