1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895072-269-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 10751,15 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Insumos para Gabinete según TDR adjuntos Insumos para Gabinete según TDR adjuntos $ 56.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.585 $ 56.585

Total Neto	$ 56.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.751
TOTAL OC	$ 67.336