1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-11040-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 896-10-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 34878,2886 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DEBE SER EN LOS INDUSTRIALES Nº 7890, BARRIO INDUSTRIAL, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA JEANETTE MURILLO Y/O EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., A LOS FONOS 422267 Y/O 422271, RESPECTIVAMENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodalam S.A. Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Prodalam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 PERFIL CUADRADO DE 50x50x5 M 7 Unidad   Barras de hierro $ 24.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.723 $ 170.726 27111507 DISCO CORTE 7" 10 Unidad   Cortadores de metal $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.852 23171509 SOLDADURA E6011, ESPESOR FILETE 3 MM 5 kilogramo   Soldadura $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.992

Total Neto	$ 183.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.878
TOTAL OC	$ 218.448