1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-11098-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra READJUDICACIÓN DE LICITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-11016-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN 21 DE MAYO Nº 470, SEGUNDO PISO, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SEÑOR RAFAEL PEREZ R., AL FONO 422377 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Norte Grande Razón Social CARLOS HUGO JARA CAROZZI R.U.T. 14.550.046-k Sucursal Ferreteria Norte Grande Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sello mecánico 10 Tubo SIKA FLEX 1A PLUS   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981