1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-7-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.003 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO Comuna Antofagasta Impuesto 2168852,85 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 470, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2023 Título Descripción COORDINACION Y ENTREGA LA COORDINACION DEL SERVICIO DEBE SER REALIZADA CON EL SEÑOR SEBASTIAN MUÑOZ F., AL FONO 552422294, EMAIL: sebastian.munoz.f@mo.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISCIMAX Razón Social ISCIMAX LIMITADA R.U.T. 76.323.214-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISCIMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS ADECUACIÓN OFICINA REGIONAL DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS BASES TECNICAS QUE SE ACOMPAÑAN EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. Segun bases técnicas $ 11.415.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.415.015 $ 11.415.015

Total Neto	$ 11.415.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.168.853
TOTAL OC	$ 13.583.868