1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 9524,7 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2009 Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN 21 DE MAYO Nº 470, SEGUNDO PISO, ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SEÑOR RAFEL PEREZ R., AL FONO 422377. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RedComercial Razón Social MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ R.U.T. 11.852.524-8 Sucursal RedComercial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121006 Adaptadores o inversores de potencia 1 Unidad ADAPTADOR DE CORRIENTE AD/DC   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 46171501 Candados 10 Unidad CANDADOS FORJADO   $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900

Total Neto	$ 50.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.525
TOTAL OC	$ 59.655