1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 11433,25 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2009 Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN 21 DE MAYO Nº 470, PISO DOS,ANTOFAGASTA, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS B., AL FONO 422266 O 422271. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162302 Aceleradores de cemento 2 Unidad FRAGUADOR DE CEMENTO 230X100MM   $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHO CARPINTERO   $ 5.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE FRANCESA   $ 5.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.895 $ 5.895 27112004 Palas 3 Unidad PALAS CONCRETERAS   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ALICATE DIAGONAL MINI   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100

Total Neto	$ 60.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.433
TOTAL OC	$ 71.608