1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-6-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LA ESTABLECIDA EN CONVENIO RESPECTIVO Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 470, SEGUNDO PISO Comuna Antofagasta Impuesto 2032733,81 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 470, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 Título Descripción COORDINACION Y ENTREGA COORDINACIÓN CON JEANETTE MURILLO, jeanette.murillo@mop.gov.cl DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO RESPECTIVO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEAMOS Razón Social ASEAMOS SPA R.U.T. 77.664.581-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LA D.G.A.,REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA, PARA LA OFICINA REGIONAL, PARA LOSAÑOS 2026 Y 2027,QUE ADOPTEN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DELIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS, MANTENER EL ASEO D VALOR NETO, SIN IVA, POR 23 MESES, INICIO CONVENIO EL 13 DE FEBRERO DE 2026. $ 10.698.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.698.599 $ 10.698.599

Total Neto	$ 10.698.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.032.734
TOTAL OC	$ 12.731.333