1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 896-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 896-15-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 896-15-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna Antofagasta Impuesto 14056,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN CHORRILLOS 641, CALAMA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA SEÑORA MARISA VERA AL FONO 422378 O CON EL SEÑOR CARLOS CONTRERAS AL FONO 422271.  ESTA ENTREGA DEBE INCLUIR PIONETAS PARA DESCARGAR LOS MATERIALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMF-MBS Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.127.240-3 Sucursal AMF-MBS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 2 Unidad Napoleon   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980 39121410 Tableros de Bornes 20 Unidad Borne de bateria   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 73.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.056
TOTAL OC	$ 88.036