1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 897-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VI Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campos 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, piso 2 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EMPASTES LOS DOCUMENTOS PARA EMPASTAR DEBEN SER RETIRADOS DESDE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS, CALLE CAMPOS Nº301, PISO 1, EDIFICIO INTERIOR, RANCAGUA. IGUALMENTE LA ENTREGA DE LOS TOMOS EMPASTADOS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Miguel Fuentes Riquelme Razón Social JOSE MIGUEL FUENTES RIQUELME R.U.T. 5.748.910-3 Sucursal José Miguel Fuentes Riquelme Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101804 Cosedoras para libros 35 Unidad 35 TOMOS EMPASTADOS DE DOCUMENTOS OFICIALES EN VINILO COLOR AZUL, CARTON DE 3 MM. TAMAÑO OFICIO, COSIDO, FORRO EN HILADO Nº9, IMPRESO EN DORADOA FUEGO, TEXTO A DEFINIR.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 217.000

Justificación de exención de impuesto