1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA PATENTE FJGY-12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530, piso 2 Comuna Rancagua Impuesto 108580,44 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2020 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION GENERAL DE AGUAS. CODIGO UNIDAD DE PAGO: 780 UNIDAD DE PAGO: REG_06_DIRECCION_GENERAL_DE_AGUAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173816 Componentes hidráulicos de embrague 1 Unidad REPARAR EMBRAGUE 4X4, KIT EMBRAGUE, ACEITE CAJA, CAPUCHON ORQUILLA, RECTIFICADO VOLANTE, MATERIALES E INSUMOS   $ 571.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.476 $ 571.476

Total Neto	$ 571.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.580
TOTAL OC	$ 680.056