1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897087-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 897087-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897087-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Seguridad de la Información Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación MONJITAS 392 PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 2207177,18 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 392 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233415 Software de copias de seguridad o archivado 1 Unidad Renovación de licencias y contratación de servicios de instalación y soporte a plataforma Sophos XDR, para estaciones de trabajo y servidores de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Ver especificacions Valor Total Neto Contrato $ 11.616.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616.722 $ 11.616.722

Total Neto	$ 11.616.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.207.177
TOTAL OC	$ 13.823.899