1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897087-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 897087-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897087-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Seguridad de la Información Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación MONJITAS 392 PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 645,73815112 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 392 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetSec Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NETSEC LIMITADA R.U.T. 76.144.044-6 Sucursal NetSec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111504 Programación de aplicaciones 1 Año Cifrado de llaves Validez de la oferta: 90 días corridos a contar de la fecha de cierre de ofertas en el portal. UF 3.398,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.398,6218 UF 3.398,6218

Total Neto	UF 3.398,6218
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 645,7382
TOTAL OC	UF 4.044,3600