1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897088-2-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Gestión Comercial Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Ejemplo Comuna Arica Impuesto 258,666 Dirección de Envío de la Factura Ejemplo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TICBLUE Razón Social TICBLUE R.U.T. 76.317.379-8 Sucursal TICBLUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 12   (1585230 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) QMATCH WEB D TIER III VALOR MENSUAL 1587127 (1585230) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) QMATCH WEB D TIER III VALOR MENSUAL; Código: QMATCHWEBD; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 113,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.361,4000 UF 1.361,4000

Total Neto	UF 1.361,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 258,6660
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.620,0660