1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897096-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ampliacion contrato redhat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897096-4-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Operaciones Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 793 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación monjitas 392 piso Comuna Santiago Impuesto 2296,6801 Dirección de Envío de la Factura monjitas 392 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Cantidad de horas: 143 Precio unitario neto: USD 84,53 Monto total neto: USD 12.087,79 Valor total bruto US$ 12.087,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.087,79 US$ 12.087,79

Total Neto	US$ 12.087,79
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.296,68
TOTAL OC	US$ 14.384,47