1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897097-22-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Contrato Gestión de Contrato Fase 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Desarrollo Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Razón Social PRAGMA INFORMATICA S.A. R.U.T. 77.063.770-8 Sucursal Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101706 Servicios y consultorías en compras y abastecimien 96 Unidad no definida Ingeniero Desarrollador Ingeniero Desarrollador UF 1,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 105,6000 UF 105,6000 80101706 Servicios y consultorías en compras y abastecimien 28 Hora/Hombre Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 42,0000 UF 42,0000

Total Neto	UF 147,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 147,6000

Justificación de exención de impuesto